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過程識別的整合
質量和HSE管理體系關注的過程是企業內部全部的生產經營活動，而
內控體系關注的過程是側重可能產生財務風險的生產經營活動。所以這
個環節的整合工作可采取質量和HSE管理體系過程識別的要求，對企業內
部全部的生產經營活動進行識別。
風險評估的整合
內控體系的風險評估工作是由股份公司針對財務風險統一制定了風
險數據庫，下屬地區公司及分公司只要遵照執行。HSE管理體系的風險評
估工作主要是針對企業內部生產經營過程中對、、環境有影響
的危險因素及環境因素進行識別、評價、確定重大風險、制定防范措施
、管理方案等。在這一環節的整合工作可建議選用如下方法：先進行HSE
管理體系的危險因素、環境因素識別與評價工作，再結合股份公司下達
的內控體系風險數據庫，形成一套企業、、環境、財務風險數
據庫。
（四）文件的整合
（一）組織機構的整合
在大多數企業，三個體系至少有兩個部門分管， 管理者代表也
分別由兩個經理擔任，這樣勢必會出現上面所述的分頭管理的弊端。所
以，整合的 步就是組織機構的整合，由 管理層授權一個管理者
代表負責三個體系的管理工作，抽調專人成立專職部門，在人員配備上
要充分考慮各專業的需求，明確 管理者代表、專職部門和相關崗位
人員的職能分配和崗位職責。
