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規劃設計和準備


根據風險評價和現狀調研的結論,企業及二級單位的 管理者應組織有關部門對擬建立的HSE管理體系進行規劃設計和準備,其主要工作程序及內容應包括:


1)企業 管理著依照HSE規范確定的承諾原則和內容,向企業員工和相關方作出書面承諾。


2)企業 管理者指定和任命HSE管理者代表,并授予應有的管理權限。


3)企業主管部門提出HSE方針和目標草案, 管理者組織評審并批準發布。


4)成立企業HSE管理委員會,制定HSE管理委員會章程。




風險評估的整合 
 
  內控體系的風險評估工作是由股份公司針對財務風險統一制定了風
 
險數據庫,下屬地區公司及分公司只要遵照執行。HSE管理體系的風險評
 
估工作主要是針對企業內部生產經營過程中對、、環境有影響
 
的危險因素及環境因素進行識別、評價、確定重大風險、制定防范措施
 
、管理方案等。在這一環節的整合工作可建議選用如下方法:先進行HSE
 
管理體系的危險因素、環境因素識別與評價工作,再結合股份公司下達
 
的內控體系風險數據庫,形成一套企業、、環境、財務風險數
 
據庫。 
 
  (四)文件的整合 




10)根據HSE管理規范和HSE制度、規定的要求,制定出HSE關鍵管理工作的程序。


11)制定HSE管理體系建立的實施計劃進度表,明確各部門和單位的責任與分工。


4.HSE實施程序文件的編制




與審核方共同確認審核發現的事實


審核組應當與受審核方共同確認不符合的事實依據,審核員在現場審核的時間畢竟有限,所發現的事實有可能只是問題的一個側面,所以要在形成不符合項前與受審核方共同確認這些事實。同時要聽到受審核方對不符合判定的意見,以便查清楚造成問題的根本原因,這也有利于修正錯誤。

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